Importación


Importar datosLa aplicación permite la incorporación de algunos datos procedentes de volcados masivos. En este caso, se admite la creación y sobre escritura de los datos de tarifas, clientes, proveedores y artículos. Se pueden añadir más datos en el caso de que se utilice el sistema de importación de datos especial.

Todos los apartados tienen el mismo método de funcionamiento. Se ancla el fichero incorporándolo al proceso. Al pulsar el botón de siguiente, nos aparecerá una ventana para poder eliminar alguno de los datos incorporados.

Tras comprobarlo, podremos continuar y el sistema realizará automáticamente una depuración de datos, eliminando información que no puede procesar en el siguiente paso.

Tras pulsar siguiente podremos comprobar qué información vamos a incorporar a la base de datos, pudiendo eliminar si así lo precisamos, alguna de las líneas. Si pulsamos el botón de siguiente, el proceso nos indicará un último detalle dependiendo de la importación que nos encontremos.

Si pulsamos el botón “Actualizar” en esa nueva pantalla, la información que exista quedará sobrescrita por el fichero de datos y se incorporará finalmente.

El proceso necesita para la incorporación de datos un fichero CSV separado por puntos y comas “;” con el formato siguiente según la tabla a modificar.Pantalla de entrada para Importar datos

Importación de Tarifas

El fichero precisa el fichero con el siguiente conjunto de campos.

  • CÓDIGO: Número de orden de artículo o producto.
  • SUCURSAL: Número que indica la sucursal a la que pertenece el artículo.
  • DESCRIPCIÓN: Descripción del producto.
  • MODELO
  • TALLAJE: Valor numérico que identifica el código de tallaje al cual pertenece. Si no tiene tallas se pone el valor 0.
  • PROVEEDOR: Valor numérico con el código de proveedor.
  • FAMILIA: Valor numérico con el código de la familia a la que pertenece el producto. Si no tiene familia si indica el valor 0.
  • UNIDADES POR CAJA: Valor numérico.
  • PVP: Precio de venta al público del producto.
  • PVP2: Indica el primer precio de rebajas que utilizará el artículo al pulsar R en la ventana de ventas.
  • PVP3: Idem pero con el segundo precio.
  • PVP4
  • PVP5
  • PVT1: Es el precio de tarifa que se utiliza en la facturación a la hora de vender un producto o artículo.
  • PVT2: Precio de rebajas para la venta de facturación.
  • PVT3
  • PVT4
  • PVT5
  • PRECIO DE COSTE: Precio al que se compró el artículo.
  • STOCK: Cantidad total de artículos existentes.
  • CÓDIGO DE BARRAS: Si se indica se añade al campo del artículo. Normalmente se utiliza para no imprimir códigos de barras y usar los del producto.
  • FECHA: Fecha de alta del producto en la base.

Importación de Artículos